• 索 引 号:caizhengju/2022-00624
  • 发布机构:财政局
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  • 公开方式:公开
2021年度清水县丰望乡人民政府部门决算
发布日期:2022-09-24 信息来源: 浏览次数:

第一部分部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分名词解释


2021年度清水县丰望乡人民政府部门决算

第一部分 部门概况

根据县委办公室、县政府办公室《关于印发清水县乡镇行政和事业编制规的通知》(清机编办发[2020]16号文件精神,规定我乡如下主要职责、机构设置。)

一、部门主要职责:

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。其主要职能是:

(一)发展农村经济,增加农民收入。要把经济工作着力点放在营造良好发展环境、落实国家扶贫开发政策和强农惠农措施上来,促进农村经济发展。稳定和完善农村基本经营制度,扶持发展农民专业合作经济组织,健全农村市场和农业服务体系。保护基本农田,组织开展农业基础设施建设,推广农业先进适用技术,抓好粮食生产。积极调整产业结构,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,推动现代农业发展。

(二)搞好公共服务,积极改善民生。加快新农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。大力发展农村教育事业,积极改善办学条件,不断提高教育质量。建立健全农村社会保障体系,完善农村最低生活保障制度。加强农村精神文明建设,繁荣农村公共文化。提高农村人口素质,稳定农村低生育水平。加强生态建设和环境保护,做好防灾减灾工作。抓好新农村建设的知道和规划,改善农村人畜饮水、道路等基础设施。拓宽服务渠道,健全和完善解决民生问题的办事制度和程序,推行政务公开,通过建立政务大厅、实行“一站式”服务、办事代理制度等多种措施,改进服务方式,方便群众办事。

(三)加强社会管理,维护农村稳定。要着力强化社会管理职能,做好信访和人民调解工作,加强农村社会治安综合治理,维护农村社会公共秩序,确保社会稳定;积极推进依法行政,要个依法履行职责,健全维护农民权益机制,报账农民合法权益,维护农村社会公平正义。

  (四)推进基层民主,构建和谐农村。加强农村基层党员组织建设,指导村民自治,引导农民积极参与村级事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强农村社会自治功能

二、机构设置

根据《清水县机构改革领导小组办公室关于做好乡镇机构改革工作中事业人员转隶工作的通知》(清机改办发[2020]2号)文件精神,结合我乡实际,制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会,践行创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,尊重和顺应城乡发展规律,加强党的领导,注重总体规划,体现改革精神,着力推进治理制度创新和能力建设,构建适应乡村振兴和高质量发展需要、符合新时代基层政权建设定位、经济实力和服务能力明显增强、社会治理水平不断提高的丰望乡管理体制。

二、优化职能配置

(一)转变职能

强化乡党委领导核心作用,充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能,推动各级党组织聚焦主责主业,集中精力抓党建、抓治理、抓服务、抓发展。加快政府职能转变,着力强化政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能,把全乡工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好振兴环境、促进农民持续增收上来。

(二)事业单位设置及主要职能职责

1.农村农村综合服务中心(挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子)。负责农业合作经济组织建设发展、产业发展、农村经营等工作;负责农业机械化技术推广等工作;负责各类技术人才和职业农民的教育、培训,业务指导等工作;负责各类农业灾害防治.农作物病虫害监测防治、动植物疫病防控防治等工作;负责农产品质量检验检测等工作;负责农村公路管护等工作。

2.政务(便民)服务中心(挂退役军人服务站排)。负责各项政务服务事项受理办理等工作;负责12345政务服务热线转办受理工作;负责指导村社便民服务站和网上服务站点建设管理工作;负责修订完善公共服务事项目录清单、办事指南和工作规程等工作;负责推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”各项工作;负责社会救助、社会保障、医疗保险、养老保险、社会保险、计生、卫生、老龄、婚姻、不动产登记等便民服务工作;负责退役军人来信来访、权益维护、拥军优抚、信息采集等工作。

3.社会治安综合治理中心。负责治安防控体系建设、平安创建活动等工作;负责基本网格单元划分,统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理、社会救助等多网合一工作;负责整合党的建设、综合治理、村社治理、数字城管等各系统指挥信息资源,做好一体化的信息系统和综合指挥平台的建设、管理维护、技术服务、信息监测监控等工作。

4.公共事务服务中心(挂综合文化站牌子)。负责乡村建设、国林绿化、卫生清理、防污减排、危旧房改造、改水改厕、基础设施建设等工作;负责各类项目建设服务保障等工作;负责水、电、气、暖、通讯、道路交通及其他公共事务的服务协调保障工作;负责乡村公共文化体系建设和乡村文明等工作;负责乡村旅游的规划指导、宣传建设、开发利用等工作;负责古村古镇、建筑群、遗迹及各类文物的普查保护,以及非物质文化遗产的保护、普及、传承、开发等工作;负责 承担各级各类文化体育活动、文艺演出的组织开展、协调配合、服务保障等工作;负责广播电视资源普查挖掘、保护利用及应急广播体系建设等工作;负责文化体育活动场馆等文化平台的建设管理和维护保障等工作。

5.综合行政执法队。根据省政府赋权事项目录,按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权;负责权限外执法事项的日常巡查、接受投诉举报和协助调查取证等工作。

6.扶贫工作站。主要负责扶贫开发工作,项目及资金管理、监测、统计和监督工作等职责。

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据)

(以上内容详见附件)

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计912.27万元。收、支较上年决算数增加39.01万元,增长4.5%,主要原因是:项目和人员增加等。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计865.84万元,其中:财政拨款收入 836.74万元,占 96.6%;政府性基金拨款29.1万元,占3.4%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计912.27万元,其中:基本支出739.03万元,占81%;项目支出173.24万元,占19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计912.27万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加69.01万元,增长8.2%。主要原因是项目和人员增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出103.03万元,占本年支出的11.3%,较上年决算数减少247.27万元,降低70.6%,原因是认真贯彻落实省委、省政府过紧日子要求,大力压减一般性支出和“三公”经费支出等。主要用于以下几个方面:

1.政府办公厅(室)及相关机构事务支出年初预算数为56万元,支出决算为87.84万元,完成年初预算的156.9%。

2.群众团体事务业支出年初预算数为0万元,支出决算为5.48万元,完成年初预算的0%。

3.组织事务支出年初预算数为0万元,支出决算为9.07万元,完成年初预算的0%。

4.宣传事务支出年初预算数为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的0%。

5.其他一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为0.44万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出739.03万元。其中:人员经费611.57万元,较上年决算数增加127.88万元,增长26.4%,主要原因是2021年度项目和人员增加要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障 缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费127.46万元,较上年决算数减少7.54万元,降低5.6%,主要原因是受疫情影响其他交通费用减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购收入。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为6万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的50.7%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过紧日子要求,大力压减一般性支出,严控“三公”经费支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无出国培训等业务。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的50.7%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理,进一步控制车辆燃油、修理等费用,节约运行成本。

其中:公务用车购置费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车运行维护费年初预算数为6万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的50.7%,决算数小于预算数的主要原因是强化公务用车使用管理,进一步控制车辆燃油、修理等费用,节约运行成本。

3.公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无接待费。

(三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出127.46万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、水电费、取暖费、会议费、培训费、工会经费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、其他交通费等费用。机关运行经费较上年决算数减少7.54万元,降低5.6%,主要原因是受疫情影响其他交通费用减少等。

其中:本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩会议费支出。本年度培训费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩培训费支出。

九、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计13万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,乡机关共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设0台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我乡按照政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,本年度收入29.1万元,支出29.1万元,按基金项目编制,做到以收定支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理评价工作开展情况

根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发〔2018〕32号)及《甘肃省财政厅关于印发甘肃省省级预算绩效管理办法等6个办法和规程的通知》(甘财绩〔2020〕5号)等预算绩效管理有关要求,我乡组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,预算支出二级项目10个,共涉及资金865.84万元。

(二)绩效自评结果

2021年度我乡预算支出项目共计10个,全年预算865.84万元,全年支出865.84万元,预算执行率100%。通过自评,10个项目自评结果均为“优”。

分项目绩效自评情况分析如下:

1.财政事业费

1)项目支出预算执行情况

2021年该项目共计批复预算865.84万元,预算调整数0万元,实际执行865.84万元,执行率100%。自评价得分100分,评价结果为“优”。

2)总体绩效目标完成情况分析

2021年度,严格执行《甘肃省财政厅财务管理办法》、关于省财政厅机关贯彻落实“过紧日子”要求,对差旅费、“三公经费”、培训费、政府采购、资产购置等事项严格审批、压减支出。及时支付水电费、取暖费等机关运行相关费用;保障好各处室开展工作所需经费。做好后勤保障工作,加强对水电暖气、监控、空调、灯光等管理工作;按期检查电话线路、配电、供水、空调等设备运行情况,对出现故障的设备及时维修维护,建立设备管理、安全管理制度、保障机关正常运转;严格按照年初预算进行政府采购及资产购置,做好资产、办公用品验收、登记入账等工作;积极做好消防工作,建立消防安全管理制度,对消防设备定期维护,确保大楼安全运行。

(三)重点绩效评价结果

我厅委托第三方对信息化建设及运行维护经费项目开展了重点绩效评价。2021年,甘肃省财政厅安排2021年信息化建设及运行维护经费1,200万元,上年结转资金365.31万元,共计批复预算1,565.31万元。截至2021年12月31日,实际到位1,565.31万元,资金到位率100%。累计支出1,554.7万元,预算执行率99.32%。评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

)其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年扔按有关规定继续使用的资金。

)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度交纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的事业基金和职工福利基金等。

)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)科学技术支出(类)科技条件与服务(款):反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

科技条件专项(项):反映国家用于完善科技条件的支出,包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

)文化体育与传媒(类)文化(款):反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

(十)医疗卫生与计划生育(类)计划生育(款):反映计划生育方面的支出。

计划生育(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(十)节能环保(类)天然林保护(款):反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。

十四)城乡社区(类)城乡社区公共设施(款):反映城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通(含轮渡、轻轨、地铁)道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十)农林水(类)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理均事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理均事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指中央部门通过财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件1-清水县丰望乡人民政府2021年度部门决算公开表.XLS

 附件2-清水县丰望乡人民政府2021年度整体支出绩效自评表.xlsx

 附件3-清水县丰望乡人民政府2021年度整体支出绩效评价报告.doc