• 索 引 号:tuiyijrswj/2022-00004
  • 发布机构:退役军人事务局
  • 成文日期:
  • 公开方式:公开
2022年部门预算安排情况说明
发布日期:2022-01-13 信息来源: 浏览次数:

 

一、2022年部门预算总体情况

(一)2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,清水县退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算    476.37万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出。

(二)2022年收入预算情况说明
本部门2022年收入预算476.37万元,其中:一般公共预算拨款收入476.37万元,占100%。
  (三)2022年支出预算情况说明
   本部门2022年支出预算476.37万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出476.37  万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出152.48万元,日常公用支出6.12万元,项目支出317.77万元。

(四)2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2022年财政拨款收支预算476.37万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入476.37万元;支出包括:一般公共服务支出476.37万元。

  (五)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款476.37万元,比2021年执行数减少18.32万元,主要原因是退役士兵待安置期间生活补助预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出476.37万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)7.96万元,与2021年执行数持平。
   ⑵社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)20万元,与2021年执行数持平。

⑶社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)8万元,比2021年执行数或减少2万元,下降20%,主要原因是本年进藏高原兵人数减少。

(4)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)223.29万元,比2021年执行数减少11.78万元,下降5%,主要原因是退役士兵待安置期间生活补助预算减少。

(5)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置(项)10万元,与2021年执行数持平。

(6) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)机关服务(项)10万元,比2021年执行数减少1.8万元,下降15%,主要原因是设备维护费减少。

(7)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)10万元,与2021年执行数持平。

(8)社会保障和就业支出(类)军队转业干部安置(款)人员经费(项) 152.48万元,比2021年执行数增加6.58万元,增加5%,主要原因是2022年人员增加。

(9)社会保障和就业支出(类)军队转业干部安置(款)公用经费(项)6.12万元,比2021年执行数增加 0.72万元,增加13 %,主要原因是2022年单位在编人数增加。

(10)社会保障和就业支出(类)军队转业干部安置(款)2022年车改交通补贴(项)5.4 万元,比2021年执行数增加 5.4万元,增加100 %,主要原因是2021年车改交通补贴列入人员经费预算项目。

(11)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)2其他优抚对象医疗补助(项)23.12万元,比2021年执行数增加 0.86 万元,增长4 %,主要原因是优抚对象参保标准逐年提高。

(六)2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出158.6万元,其中:

人员经费152.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款 0万元,比2021年执行数增加(或减少)0万元。

(八)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算 0万元,比上年预算数增长(或下降或持平)0%。其中:

1.因公出国(境)费用:2022年安排因公出国(境)费预算 0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年比上年预算数增长(或下降或持平)0%。

2.公务接待费:2022年安排公务接待费预算0万元, 2022年比上年预算数增长(或下降或持平)0%。

3.公务用车购置:2022年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2022年比上年预算数增长(或下降或持平)0%。

4.公务用车运行费:2022年安排公务用车运行费    预算0万元,2022年比上年预算数增长(或下降或持平)0%,主要原因是本单位无公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年清水县退役军人事务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算6.12万元,较2021年预算数增加0.72万元,增长13%。

2.政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额13.2万元,其中:政府采购货物预算3.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年年底,清水县退役军人事务局部门预算单位共有车辆0辆。

2021年清水县退役军人事务局部门预算安排购置车辆 0辆。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目11个,涉及财政拨款预算476.37万元;其中纳入绩效评价项目11个,涉及财政拨款预算476.37万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入:本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款):反映财政用于就业方面的补助支出。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款):反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

10. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款):反映退役军人事务管理支出。

11. 社会保障和就业支出(类)军队转业干部安置(款):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

12.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款):反映优抚对象医疗方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。