按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

2.统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，开展相关考核。

3.组织开展防止返贫监测和帮扶、开展东西部协作和中央单位定点帮扶，动员社会力量参与乡村振兴。

4.统筹加强扶贫项目资产管理。

5.牵头实施乡村建设行动，推动完善农村基础设施。

6.牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升，保护传统村落和乡村风貌。

7.推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化，指导农村精神文明建设。

8.协调推进乡村治理体系建设。

9.研究乡村振兴相关问题，承担乡村振兴督导、检查具体工作。

二、部门预算部门构成

从预算部门构成看，清水县乡村振兴局部门预算只包含本级预算，因此所属部门预算不再另行公开。

三、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算868.69万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）。

（二）2022年收入预算情况说明

本部门2022年收入预算868.69万元，其中：一般公共预算拨款收入868.69万元，占100%。

（三）2022年支出预算情况说明
　  本部门2022年支出预算868.69万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）    868.69万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出349.72万元，日常公用支出14.4万元，项目支出504.57万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

   本部门2022年财政拨款收支预算868.69万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入868.69万元。

  （五）2022年一般公共预算拨款情况说明

 1.一般公共预算拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款868.69万元，比2021年执行数减少1286.49万元，主要原因是项目支出相应减少。

2.一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出（类）868.69万元，占100% 。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

⑴213（类）05（款）01（项）376.12万元，比2021年执行数减少19.72万元下降4.98%，主要原因是人员减少。
   ⑵213（类）05（款）99（项）492.57万元，比2021年执行数减少1066.77万元，下降66.7%，主要原因是项目资金减少。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出364.12万元，其中：

人员经费349.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费14.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

2022年政府性基金预算安排0万元。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算0.3万元，比上年预算数减少70%。其中：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.3 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接业务工作各项检查等支出。2022年比上年预算数减少70%，减少的主要原因是压减公务接待费。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0万元。

4.公务用车运行费：单位无公务用车，不发生公务用车运行费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本部门的机关运行经费财政拨款预算14.4万元，较2021年预算数增加0.36万元，增长2.56%。

2.政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额15.75万元，其中：政府采购货物预算8.3元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.45万元。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目4个，项目名称分别是：购买帮扶责任人意外伤害保险费用7.74万元；乡村振兴局巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作业务费10万元；县直单位驻村帮扶工作队员驻村补助资金462.528万元；全县驻村帮扶工作经费12.3万元，涉及财政拨款预算492.57万元；其中纳入绩效评价项目4个，涉及财政拨款预算492.57万元。

　 第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

4.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

4.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。