• 索 引 号:wtgdhlyj/2021-00089
  • 发布机构:文体广电和旅游局
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  • 公开方式:公开
清水县文体广电和旅游局2021年度部门预算公开说明
发布日期:2021-02-01 信息来源: 清水县文体广电和旅游局 浏览次数:

清水县文体广电和旅游局

2021年度部门预算公开说明

 

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2021年部门预算公开如下:

 一、部门职责

一是贯彻执行党的文化、体育、广播电视、旅游、文物工作方针政策;研究拟定并组织实施全县文化、体育、广播电视、旅游、文物工作的政策措施。统筹规划全县文化、体育、广播电视、旅游、文物事业发展,拟定全县文化、体育、广播电视、旅游、文物发展规划并组织实施,推进全县文化和旅游体制机制改革。

二是研究制定全县文化事业基本规划,统筹安排国家和地方拨付的文化建设经费;参与规划、实施全县重点文化、广播电视、体育、旅游产业和综合文化产业的项目建设;指导下属事业单位搞好基建工程的管理工作,协调本系统文化产业的发展,推进全县文化领域的公共文化,指导基层文化建设,综合管理全县公共图书馆、文化馆和乡镇站所的事业建设,相互合作、资源共享和协调发展。负责全县文物和非物质文化遗产工作。推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。加强综合执法归口管理工作,加强全县文化娱乐市场、出版市场、印刷市场、音像制品市场、网络文化市场、演出市场、文物市场、电影放映市场、文化艺术培训、书画美术品市场、文化旅游市场等文化市场及广播电视传输秩序的规范管理,负责指导全县文化市场综合执法工作。统筹规划、指导推进全县竟技体育、青少年体育发展,确定体育运动项目设置和布局。指导协调体育训练、体育竞赛和指导运动队伍建设,推进全县职业体育发展。

二、机构设置及人员构成:

1、机构设置:

(一)内设及归口管理机构

机构设置:下设三个二级单位:文化馆、图书馆、文物局。局机关下设6个股室:文化文物股、广电规划股、办公室、体育、旅游股、文化执法大队。

2、人员构成:

单位本年度年末人数66人,退休人员3人,与上年末人数69人比较减少3人。

 三、部门预算安排情况

2021年财政拨款收入预算21947771.19元元,其中:一般公共预算财政拨款收入19,346,444.51元,上年结转397,062.84元(项目未完成,结转下年继续使用)。较上年收入增加,减少的主要原因是: 主要原因是经常性项目增多。

  (一)基本支出

2021年一般公共预算财政拨款基本支出6566246.20元元,比上年度有所增加。增加的主要原因是: 工资制度改革规范部分津补贴增加。

  (二)项目支出

  1、项目支出增减情况

2021年项目支出11519381.02元,比上年度有所减少。减少的主要原因是: 其他资本性支出减少

  (三)政府支出功能分类指标

  1、教育支出0元。

  2、社会保障和就业支出0 万元,

  3、卫生健康支出0万元。

  4、农林水支出0万元。

  5、住房保障支出0万元。

  (四)非税收入

  2021年本部门计划征收10万元。

  (若非税收入预算为0万元:则2020年本单位无非税收入)。

  (五)政府性基金预算支出

  2021年政府性基金预算安排0万元。(若政府性基金预算为0万元:则2021年本单位政府性基金预算安排2589826.68元)。

  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

(六)机关运行费237600元,比2020年预算增58200元,增长的主要原因是:机关事业经费调整,基本支出增加。

  五、其他重要事项情况说明

  (一)政府采购情况,2021年本单位政府采购预算总额1571000元,其中:政府采购货物预算 160000元。

 (二)部门绩效评价进展情况,2021年预算中实行绩效目标管理的项目10个。项目名称分别是:(轩辕文化研究会工作经费、轩辕大剧院运行维护经费、清水秦剧团事业补助费、元旦、春节和元宵节文化活动经费、伏羲节会经费、轩辕文化旅游节会经费、临时文化专干养老金、野外文物保护人员工作经费、清水县文物局文保员经费、乡镇临时文化专干2021年工资),涉及一般公共预算财政拨款2139500元,占部门预算项目支出总额的80%,绩效评价方式为自评。

  六、名词解释

  1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出

……

 

附件:2021年清水县文体广电和旅游局 预算公开表

 

 

 

                                                        清水县文体广电和旅游局

                                              二O二一年