清水县文体广电和旅游局

2022年部门预算报告

第一部分 部门概况

一、主要职能

一是贯彻执行党和国家及省、市、县文化艺术、文物、广播电视、旅游发展的方针政策和法律法规；研究拟定并组织实施全县文化艺术、文物、广播电视、旅游发展的政策、规定和措施，把握正确的舆论导向，加强我县广播电视新闻宣传工作。

   二是研究制定全县文化事业基本规划，统筹安排国家和地方拨付的文化建设经费；参与规划、实施全县重点文化、广播电视、旅游产业和综合文化产业的项目建设；指导下属事业单位搞好基建工程的管理工作，协调本系统文化产业的发展，推进全县文化领域的公共文化，指导基层文化建设，综合管理全县公共图书馆、文化馆的事业建设，相互合作、资源共享和协调发展。加强综合执法归口管理工作，加强全县文化娱乐市场、出版市场、印刷市场、音像制品市场、网络文化市场、演出市场、文物市场、电影放映市场、文化艺术培训、书画美术品市场、文化旅游市场等文化市场及广播电视传输秩序的规范管理，负责指导全县文化市场综合执法工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，文体广电和旅游局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括文体广电和旅游局局本级、局属清水县文化馆、清水县图书馆、清水县博物馆预算。

第二部分 2022年部门预算公开报表

此处内容为9张公开报表，请以图片的形式插入文档中。

第三部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1614.25万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）。

（二）2022年收入预算情况说明

   本部门2022年收入预算1614.25万元，其中：一般公共预算拨款收入1289.74万元，占79.8%；政府性基金预算拨款收入191.25万元，占11.8%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占  %；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入324.51万元，占20.1%。

　  （三）2022年支出预算情况说明

　  本部门2022年支出预算1614.25万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）    1080.8万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1041.56万元，日常公用支出39.24万元，项目支出208.94万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

   本部门2022年财政拨款收支预算1614.25万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1422.6万元，本年政府性基金预算拨款收入191.65万元，上年结转324.51万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1080.8万元、结转下年    0万元。

  （五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

 1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款1289.74万元，比2021年执行数减少54.51万元，主要原因是人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1080.8万元，占16.2% ；公共安全（类）0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴207（类）01（款）01（项）1041.56万元，比2021年执行数或减少73.62万元，下降6%，主要原因是人员减少。

   ⑵207（类）01（款）01（项）39.24万元，比2021年执行数增加0.36万元，增长1%，主要原因是公用经费增加。

⑶207（类）01（款）01（项）208.94万元，比2021年执行数增加18.75万元，增长9.8%，主要原因是经常性项目增加。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出1614.25万元，其中：

人员经费1041.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）。

公用经费39.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款191.65万元，比2021年执行数增加（或减少）0万元，主要原因是上年结转。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）0万元，占0% ；交通运输支出（类）    万元，占0%；其他支出（类）0万元，占  %。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴229（类）60（款）03（项）191.65 万元，主要用于体育项目经费。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算0万元，比上年预算数增长（或下降或持平）0%。其中：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年比上年预算数增长（或下降或持平）0%，增加（或减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，主要用于接待……等支出。2022年比上年预算数增长（或下降或持平）0%，增加（或减少）的主要原因是……。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2022年比上年预算数增长（或下降或持平）0%，增加（或减少）的主要原因是……。

4.公务用车运行费：2022年安排公务用车运行费    预算6.5万元，主要用于因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本部门本级1家行政单位以及清水县文化馆、清水县图书馆、清水县博物馆等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1614.25万元，较2021年预算数减少  54.51万元，下降4%。

2.政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额434.43万元，其中：政府采购货物预算401.26万元、政府采购工程预算    万元、政府采购服务预算33.17万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2021年年底，本部门所属各预算单位共有车辆   辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车    辆，主要领导干部用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备 0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，主要领导干部用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值50万元及以上通用设备  0 台（套），单位价值100万元及以上专用设备   台（套），主要为……（或2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备）。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算639.21万元；其中纳入绩效评价项目12个，涉及财政拨款预算639.21万元。

第四部分 名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.X（款）XX（项）：指……（各部门公开涉及的支出科目，参照2021年政府收支分类科目说明）

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。