清水县教育局2023年部门预算-清水县人民政府

首页 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 正文

索引号：jiaoyuju/2023-00017
发布机构：教育局
成文日期：
公开方式：公开

清水县教育局2023年部门预算

发布日期：2023-01-11 信息来源：浏览次数：

清水县教育局2023年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

(一)贯彻党的教育方针，坚持立德树人，执行国家和省市县教育法律法规和相关政策，结合本地实际，提出贯彻落实的具体意见和细则。

　　(二)承担县委教育工作领导小组工作职责，组织开展教育工作重大问题的政策研究，协调督促落实县委教育工作领导小组决定、部署和要求，负责县委教育工作领导小组日常工作。

　　(三)指导全县教育系统基层党建工作。

　　(四)拟订全县教育事业发展规划并指导实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导全县教育基础设施建设项目的规划、管理与实施；指导全县各级各类学校教育教学改革。

　　(五)综合管理全县基础教育、民办教育、特殊教育、学前教育、校外教育工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，统领全县教育工作。

　　(六)指导全县教育督导工作，负责组织和指导对全县各级各类学校教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作；组织开展全县基础教育发展水平和质量监测。

　　(七)负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订全县教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导全县义务教育保障经费机制的实施工作；负责统计全县教育经费投入情况；负责全县教育系统所有单位国有资产监督、管理和内部审计工作；负责实施全县各级各类学校家庭经济困难学生资助工作。

　　(八)指导全县各级各类学校的思想政治工作、意识形态和德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

　　(九)主管全县教师队伍建设工作，拟订全县教师队伍建设发展规划，指导实施教师资格认定、教师培训、评先选优及师德师风建设工作；会同有关部门实施教师招聘、人才引进和全县教育系统教师专业技术职务的评审工作；指导全县教育系统人才队伍建设和校长队伍建设。

　　(十)指导全县义务教育学校招生工作；负责全县各级各类学校学生学籍管理工作；配合有关部门做好大中专院校毕业生就业创业工作。

　　(十一)指导并督促落实全县教育科学研究、科技教育、教学装备、教育信息化工作。

　　(十二)负责全县教育宣传和教育系统精神文明、文明校园建设工作；负责局属教育系统政务公开工作；指导会同有关部门开展全县中小学（幼儿园）校园环境综合治理、学校安全保卫和维护稳定工作。

　　(十三)拟订全县语言文字工作的政策和规划，负责语言文字规范的监督管理，指导推广普通话工作。

　　(十四)会同相关部门指导教育系统外事、对外交流工作和国际教育交流合作。

(十五) 承办县委、县政府和市教育局交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，清水县教育局部门预算包括：

（一）行政股室：教研室、督导室、勤俭办、语委办、招生办、青少年校外活动中心、营养办

（二）内设机构：办公室、人事股、党建办、财务审计股、项目管理股、基础教育股、行政审批改革股、安全工作股、

（三）二级单位：一中、二中、三中、四中、五中、六中、八中、白沙农中、红堡中学、松树中学、椅山附中、王河中学、阳屲附中、远门中学、土门中学、郭川中学、青莲附中、贾川中学、丰望中学、草川铺中学、陇东中学、黄门中学、什字附中、新城中学、秦亭中学、百家中学、山门中学、旺兴中学、一幼、二幼、三幼、四幼、特教学校、西关小学、原泉小学、东关小学、轩辕小学、充国小学、永清学区、白沙学区、红堡学区、小泉学区、太坪学区、白驼学区、玉屏学区、松树学区、王河学区、远门学区、土门学区、郭川学区、金集学区、贾川学区、丰望学区、草川学区、陇东学区、黄门学区、新城学区、秦亭学区、百家学区、山门学区、旺兴学区。

第二部分 2023年部门预算公开报表

														表01
部门收支预算总表
部门名称					单位：万元
收入					支出
项目			预算数		项目									预算数
一、一般公共预算拨款收入			51888.97		一、205 教育支出									41208.65
二、政府性基金预算拨款收入					20501 教育管理事务									1002.57
三、国有资本经营预算收入					2050101 行政运行									1002.57
四、财政专户管理资金收入					20502 普通教育									39393.76
五、事业收入（不含专户资金）					2050201 学前教育									1847.83
六、事业单位经营收入					2050202 小学教育									21346.41
七、上级补助收入					2050203 初中教育									10371.62
八、附属单位上缴收入					2050204 高中教育									4569.30
九、其他收入					2050299 其他普通教育支出									1258.60
本年收入合计					20503 职业教育									329.00
十、用累计盈余弥补收支差额					2050305 高等职业教育									329.00
十一、上年结转					20507 特殊教育									230.85
其中：一般公共预算拨款					2050701 特殊学校教育									230.85
政府性基金预算拨款					2050999 其他教育费附加安排的支出									252.47
国有资本经营预算					二、208 社会保障和就业支出									5313.79
财政专户管理资金					20805 行政事业单位养老支出									5194.10
					2080501 行政单位离退休									12.96
					2080502 事业单位离退休									386.86
					2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出									4794.28
					2089999 其他社会保障和就业支出									119.69
					三、210 卫生健康支出									1947.67
					21011 行政事业单位医疗									1947.67
					2101101 行政单位医疗									50.25
					2101102 事业单位医疗									1897.42
					四、221 住房保障支出									3418.85
					22102 住房改革支出									3418.85
					2210201 住房公积金									3418.85
					本年支出合计									51888.97
其他资金					结转下年
收入总计			51888.97		支出总计									51888.97
科目均细化至支出功能分类的项级科目








															表02
部门收入预算总表
部门名称：清水县教育局									单位：万元
	总计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款		国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用累计盈余弥补收支差额		上年结转
合计	51888.97	51888.97
清水县教育局	51888.97	51888.97
清水县教育局本级	2245.36	2245.36
清水县第一中学	3249.52	3249.52
清水县第二中学	406.98	406.98
清水县第三中学	2194.49	2194.49
清水县第四中学	522.83	522.83
清水县第五中学	1912.79	1912.79
清水县第六中学	2555.25	2555.25
清水县白沙农业中学	547.17	547.17
清水县原泉小学	1607.74	1607.74
清水县轩辕小学	1257.89	1257.89
清水县东关小学	1008.19	1008.19
清水县西关小学	1626.78	1626.78
清水县第一幼儿园	623.24	623.24
清水县第二幼儿园	537.4	537.4
清水县第三幼儿园	631.17	631.17
清水县永清镇学区	2219.82	2219.82
清水县红堡镇红堡学区	1284.01	1284.01
清水县红堡镇红堡中学	505.37	505.37
清水县红堡镇太坪学区	445.94	445.94
清水县红堡镇小泉学区	675.28	675.28
清水县白驼镇学区	949.3	949.3
清水县白驼镇玉屏学区	566.89	566.89
清水县秦亭镇秦亭学区	933.02	933.02
清水县秦亭镇中学	347.09	347.09
清水县秦亭镇百家学区	670.95	670.95
清水县秦亭镇百家中学	275.72	275.72
清水县白沙镇学区	1422.94	1422.94
清水县松树镇学区	875.18	875.18
清水县松树镇中学	354.67	354.67
清水县王河镇学区	853.82	853.82
清水县王河镇中学	387.1	387.1
清水县远门镇学区	753.07	753.07
清水县远门镇中学	310.26	310.26
清水县土门镇学区	960.77	960.77
清水县土门镇中学	343.73	343.73
清水县郭川镇学区	1114.36	1114.36
清水县郭川镇中学	454.57	454.57
清水县丰望乡学区	771.09	771.09
清水县丰望乡中学	322.97	322.97
清水县草川铺镇学区	918.58	918.58
清水县草川铺镇中学	405.28	405.28
清水县陇东镇学区	1077.47	1077.47
清水县陇东镇中学	464.76	464.76
清水县黄门镇学区	1073.01	1073.01
清水县黄门镇中学	394.03	394.03
清水县新城乡学区	884.02	884.02
清水县新城乡中学	354.13	354.13
清水县金集镇学区	1178.65	1178.65
清水县贾川乡学区	755.8	755.8
清水县贾川乡中学	384.89	384.89
清水县山门镇山门学区	654.74	654.74
清水县山门镇中学	258.49	258.49
清水县山门镇旺兴学区	327.79	327.79
清水县山门镇旺兴中学	158.75	158.75
清水县特殊教育学校	299.12	299.12
清水县第四幼儿园	452.3	452.3
清水县充国小学	1042.41	1042.41
清水县第八中学	993	993
清水县黄门镇什字附中	298.59	298.59
清水县松树镇椅山附中	246.06	246.06
清水县王河镇阳屲附中	290.5	290.5

							表03
部门支出预算总表
部门名称							单位：万元
单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
单位名称	总计	人员支出	日常公用支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计	51,888.97	47,823.21	1,524.16	2,541.60
清水县教育局（部门）	51,888.97	47,823.21	1,524.16	2,541.60
清水县教育局本级	2,245.36	1,199.65	80.83	964.87
清水县第一中学	3,249.52	2,984.03	96.10	169.39
清水县第二中学	406.98	388.16	11.80	7.02
清水县第三中学	2,194.49	2,111.71	67.48	15.30
清水县第四中学	522.83	498.52	15.37	8.94
清水县第五中学	1,912.79	1,842.11	59.28	11.40
清水县第六中学	2,555.25	2,312.75	74.45	168.05
清水县白沙农业中学	547.17	521.20	16.13	9.84
清水县原泉小学	1,607.74	1,543.05	49.34	15.35
清水县轩辕小学	1,257.89	1,207.15	38.74	12.00
清水县东关小学	1,008.19	968.83	30.81	8.55
清水县西关小学	1,626.78	1,560.94	49.94	15.90
清水县第一幼儿园	623.24	533.09	16.81	73.34
清水县第二幼儿园	537.40	445.83	14.10	77.47
清水县第三幼儿园	631.17	527.70	16.89	86.58
清水县永清镇学区	2,219.82	2,109.34	64.73	45.75
清水县红堡镇红堡学区	1,284.01	1,210.87	36.18	36.96
清水县红堡镇红堡中学	505.37	482.92	14.89	7.56
清水县红堡镇太坪学区	445.94	419.09	12.37	14.48
清水县红堡镇小泉学区	675.28	637.50	19.47	18.31
清水县白驼镇学区	949.30	895.16	26.99	27.15
清水县白驼镇玉屏学区	566.89	528.73	16.04	22.12
清水县秦亭镇秦亭学区	933.02	877.98	26.59	28.45
清水县秦亭镇中学	347.09	327.95	10.05	9.09
清水县秦亭镇百家学区	670.95	628.51	18.87	23.57
清水县秦亭镇百家中学	275.72	261.75	8.03	5.94
清水县白沙镇学区	1,422.94	1,334.68	40.42	47.84
清水县松树镇学区	875.18	820.57	24.55	30.06
清水县松树镇中学	354.67	338.43	10.48	5.76
清水县王河镇学区	853.82	802.61	23.81	27.40
清水县王河镇中学	387.10	369.65	11.51	5.94
清水县远门镇学区	753.07	710.43	21.29	21.35
清水县远门镇中学	310.26	295.83	9.09	5.34
清水县土门镇学区	960.77	901.28	26.28	33.21
清水县土门镇中学	343.73	328.41	10.16	5.16
清水县郭川镇学区	1,114.36	1,042.95	31.07	40.34
清水县郭川镇中学	454.57	433.76	13.43	7.38
清水县丰望乡学区	771.09	719.05	21.18	30.86
清水县丰望乡中学	322.97	307.42	9.43	6.12
清水县草川铺镇学区	918.58	857.98	25.71	34.89
清水县草川铺镇中学	405.28	386.32	11.94	7.02
清水县陇东镇学区	1,077.47	1,010.96	30.96	35.55
清水县陇东镇中学	464.76	442.55	13.66	8.55
清水县黄门镇学区	1,073.01	1,004.80	30.10	38.11
清水县黄门镇中学	394.03	374.72	11.54	7.77
清水县新城乡学区	884.02	827.26	24.90	31.86
清水县新城乡中学	354.13	335.70	10.33	8.10
清水县金集镇学区	1,178.65	1,111.06	32.57	35.02
清水县贾川乡学区	755.80	708.71	20.76	26.33
清水县贾川乡中学	384.89	367.11	11.30	6.48
清水县山门镇山门学区	654.74	615.09	18.57	21.08
清水县山门镇中学	258.49	245.00	7.43	6.06
清水县山门镇旺兴学区	327.79	305.86	9.18	12.75
清水县山门镇旺兴中学	158.75	148.76	4.57	5.42
清水县特殊教育学校	299.12	287.09	9.48	2.55
清水县第四幼儿园	452.30	388.02	12.32	51.96
清水县充国小学	1,042.41	995.63	31.78	15.00
清水县第八中学	993.00	951.38	30.52	11.10
清水县黄门镇什字附中	298.59	283.40	8.71	6.48
清水县松树镇椅山附中	246.06	232.46	7.12	6.48
清水县王河镇阳屲附中	290.50	275.41	8.49	6.60
清水县郭川镇青莲附中	251.88	238.34	7.24	6.30

			表04
财政拨款收支预算表
部门名称		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	51888.97	一、本年支出	51888.97
一般公共预算拨款	51888.97	1、205 教育支出	41208.65
政府性基金预算拨款		20501 教育管理事务	1002.57
国有资本经营预算拨款		2050101 行政运行	1002.57
二、上年结转		20502 普通教育	39393.76
一般公共预算拨款		2050201 学前教育	1847.83
政府性基金预算拨款		2050202 小学教育	21346.41
		2050203 初中教育	10371.62
		2050204 高中教育	4569.30
		2050299 其他普通教育支出	1258.60
		20503 职业教育	329.00
		2050305 高等职业教育	329.00
		20507 特殊教育	230.85
		2050701 特殊学校教育	230.85
		2050999 其他教育费附加安排的支出	252.47
		2、208 社会保障和就业支出	5313.79
		20805 行政事业单位养老支出	5194.10
		2080501 行政单位离退休	12.96
		2080502 事业单位离退休	386.86
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4794.28
		2089999 其他社会保障和就业支出	119.69
		3、210 卫生健康支出	1947.67
		21011 行政事业单位医疗	1947.67
		2101101 行政单位医疗	50.25
		2101102 事业单位医疗	1897.42
		4、221 住房保障支出	3418.85
		22102 住房改革支出	3418.85
		2210201 住房公积金	3418.85
		二、结转下年
收入总计	51888.97	支出总计	51888.97
科目细化至支出功能分类的项级科目

							表05
一般公共预算支出表
部门名称							单位:万元
功能科目		2022年执行数	2023年预算数			2023年预算数比2022年执行数
科目编码	科目名称	2022年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减比例
合计		67059.11	51888.97	49347.37	2541.6	-15170.14	-22.62%
1、205	教育支出	57494.25	41208.65	38667.04	2541.61	-16285.60	-28.33%
20501	教育管理事务	934.39	1002.57	1002.57		68.18	7.30%
2050101	行政运行	934.39	1002.57	1002.57		68.18	7.30%
20502	普通教育	55041.53	39393.76	37433.62	1960.14	-15647.77	-28.43%
2050201	学前教育	3464.23	1847.83	1529.57	318.26	-1616.40	-46.66%
2050202	小学教育	25246.57	21346.41	21285.06	61.35	-3900.16	-15.45%
2050203	初中教育	11270.23	10371.62	10356.08	15.54	-898.61	-7.97%
2050204	高中教育	5834.57	4569.3	4262.91	306.39	-1265.27	-21.69%
2050299	其他普通教育支出	9225.93	1258.6		1258.6	-7967.33	-86.36%
20503	职业教育	418.05	329		329	-89.05	-21.30%
2050305	高等职业教育	167.75	329		329	161.25	96.13%
20507	特殊教育	331.34	230.85	230.85		-100.49	-30.33%
2050701	特殊学校教育	302.34	230.85	230.85		-71.49	-23.65%
20509	教育费附加安排的支出	549.73	252.47		252.47	-297.26	-54.07%
2050999	其他教育费附加安排的支出	549.73	252.47		252.47	-297.26	-54.07%
2、208	社会保障和就业支出	4495.65	5313.79	5313.79		818.14	18.20%
20805	行政事业单位养老支出	4429.80	5194.1	5194.1		764.30	17.25%
2080501	行政单位离退休	0.00	12.96	12.96		12.96	100.00%
2080502	事业单位离退休	19.66	386.86	386.86		367.20	1867.62%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4410.13	4794.28	4794.28		384.15	8.71%
20809	其他社会保障和就业支出	0.00	119.69	119.69		119.69	100.00%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	119.69	119.69		119.69	100.00%
3、210	卫生健康支出	1723.69	1947.67	1947.67		223.98	12.99%
21011	行政事业单位医疗	1723.69	1947.67	1947.67		223.98	12.99%
2101101	行政单位医疗	69.57	50.25	50.25		-19.32	-27.77%
2101102	事业单位医疗	1654.12	1897.42	1897.42		243.30	14.71%
4、221	住房保障支出	3345.51	3418.85	3418.85		73.34	2.19%
22102	住房改革支出	3345.51	3418.85	3418.85		73.34	2.19%
2210201	住房公积金	3345.51	3418.85	3418.85		73.34	2.19%
科目细化至支出功能分类的项级科目

				表06
一般公共预算基本支出表
部门名称				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		48656.84	47823.2	1524.17
301	工资福利支出	47,132.67	47,132.67
30101	基本工资	18,920.72	18,920.72
30102	津贴补贴	3,841.7	3,841.7
30103	奖金	5,386.78	5,386.78
30107	绩效工资	8,702.98	8,702.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,794.28	4,794.28
30110	职工基本医疗保险缴费	1,947.67	1,947.67
30112	其他社会保障缴费	119.69	119.69
30113	住房公积金	3,418.85	3,418.85
303	对个人和家庭的补助支出	690.53	690.53
30302	退休费	281.81	281.81
30303	退职（役）费	0.86	0.86
30305	生活补助	118.01	118.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	289.85	289.85
302	商品和服务支出	1,524.17
30201	办公费	22.99		22.99
30202	印刷费	0.6		0.6
30205	水费	2.2		2.2
30206	电费	4.6		4.6
30207	邮电费	1.56		1.56
30213	维修（护）费	1.		1.
30216	培训费	427.36		427.36
30217	公务接待费	0.17		0.17
30228	工会经费	341.89		341.89
30229	福利费	712.26		712.26
30239	其他交通费用	9.54		9.54
科目细化至支出部门预算支出经济分类的款级科目

				表07
政府性基金预算支出表
部门名称				单位:万元
功能科目		本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
	一、类级科目
	款级科目
	项级科目
	项级科目
	二、类级科目
	款级科目
	项级科目
	项级科目
	三、……


科目细化至支出功能分类的项级科目
没有数据的表格必须空表公开并注明“ XX局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称	单位:万元
项目	2023年预算数
合计	0.17
1.因公出国（境）费用
其中：一般因公出国（境）费用
学术交流因公出国（境）费用
2.公务接待费	0.17
3.公务用车购置及运行费
其中：公务用车购置
公务用车运行维护费

				表09
国有资本经营预算支出表
部门名称				单位:万元
功能科目		本年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
	一、类级科目
	款级科目
	项级科目
	项级科目
	二、类级科目
	款级科目
	项级科目
	项级科目
	三、……


科目细化至支出功能分类的项级科目
没有数据的表格必须空表公开并注明“ XX单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算总体情况

（一）2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算51888.97万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）。

（二）2023年收入预算情况说明

本部门2023年收入预算51888.97万元，其中：一般公共预算拨款收入51888.97万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 %；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0 万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（三）2023年支出预算情况说明

本部门2023年支出预算51888.97万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出41208.65万元，社会保障和就业支出5313.79万元，卫生健康支出1947.67万元，住房保障支出3418.85万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出47823.2万元，日常公用支出1524.16万元，项目支出2541.6万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2023年财政拨款收支预算51888.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入51888.97万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：教育支出41208.65万元，社会保障和就业支出5313.79万元，卫生健康支出1947.67万元，住房保障支出3418.85万元。

（五）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款51888.97万元，比2022年执行数增加9486.75万元，主要原因是教育支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出41208.65万元，占79.42%；社会保障和就业支出5313.79万元，占10.24%；卫生健康支出1947.67万元，占3.75%；住房保障支出3418.85万元，占6.59%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项） 1002.57万元，比2022年执行数增加68.18万元，增长7.3%，主要原因是主要原因是人员增加，相应的工资支出增加。

⑵教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1847.83万元，比2022年执行数减少1616.4万元，下降46.66%，主要原因是本年度学前项目预算减少。

⑶教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）21346.41万元，比2022年执行数减少3900.16万元，下降15.45%，主要原因是项目工程减少，相应的支出减少。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项） 10371.62万元，比2022年执行数减少898.61万元，下降7.97 %，主要原因是项目减少。
教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4569.3万元，比2022年执行数减少1265.27万元，下降21.69%，主要原因是项目减少。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1258.6万元，比2022年执行数减少7967.33万元，下降86.36%，主要原因是项目减少。
教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项） 329万元，比2022年执行数增加（或减少）161.25万元，增长96.13 %，主要原因是农校招收的清水籍学生人数增加。
教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项） 230.85万元，比2022年执行数或减少71.49万元，下降23.65 %，主要原因是项目减少。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）252.47万元，比2022年执行数减少297.26万元，增长下降54.07%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）12.96万元，比2022年执行数增加12.96万元，增长100 %，主要原因是退休人员取暖费由单位发放。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）386.86万元，比2022年执行数增加（或减少）367.2万元，增长1867.62 %，主要原因是事业单位退休人员增加。
社会保障和就业支出（类）其他行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4794.28万元，比2022年执行数增加384.15万元，增长8.71%，主要原因是单位人员增加，工资逐年增长。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）50.25万元，比2022年执行数减少19.32万元，下降27.77%，主要原因是局本级行政人员减少。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1897.42万元，比2022年执行数增加243.3万元，增长14.71%，主要原因是部门所属二级单位事业人员增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3418.85万元，比2022年执行数增加73.34万元，增长2.19 %，主要原因是人员增加，工资也随之增加。
（六）2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2023年一般公共预算基本支出48656.84万元，其中：
人员经费47823.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1524.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）2023年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

因为我部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，所以各类支出均占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，所以各类支出均为0万元。

（八）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2023年“三公”经费预算0.17万元，比上年预算数下降89.7%。其中：

1.因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。我局及下属二级单位没有外派出国出境的公务活动，故2023年因公出国出境费预算为0万元。

公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.17万元，主要用于接待省市上级部门领导检查指导工作等支出。2023年比上年预算数下降89.7%，减少的主要原因是按照相关精神，逐年减少公务接待费用。
3.公务用车购置：2023年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），由于机构改革，我局及二级下属单位不存在公务用车购置，故预算为0万元。
4.公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。但由于机构改革，我局及二级下属单位均无公务用车，故2023年预算公务用车运行费为0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年本部门本级行政事业单位以及清水县一中等61 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.12万元，较2022年预算数下降1.44万元，下降4.17%。
2.政府采购情况
2023年本部门各单位政府采购预算总额2643.79万元，其中：政府采购货物预算2643.79万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况

截止2022年年底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元及以上通用设备0套，单位价值100万元及以上专用设备 0套。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2023年本部门实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款预算2541.6万元；其中纳入绩效评价项目14个，涉及财政拨款预算2541.6万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。