• 索 引 号:gongxinju/2021-00042
  • 发布机构:工信局
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  • 成文日期:2021-06-09
  • 公开方式:公开
清水县工业和信息化局2020年度​部门决算分析报告
发布日期:2021-06-09 信息来源: 浏览次数:

 

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

贯彻执行国家、省、市、县关于发展工业企业、非国有制经济发展的方针、政策、法律法规,并结合全县实际实施制定工业、信息化发展规划,组织实施工业强县战略。

(二)负责拟定全县工业企业、非国有制经济发展战略中长期发展规划、高新技术及产业化发展规划;调节工业企业经济运行;负责非公有制经济、乡镇企业发展及高新技术产业基地建设与发展的宏观指导;负责高新技术产业化和应用技术的开发、推广工作和科技型企业技术创新工作。

(三)研究制定全县工业企业及非国有制经济改革与发展的政策和意见,推进工业和信息化体制改革和管理机制创新,提高行业综合素质和核心竞争力。

(四)对全县工业企业和非公有制经济情况进行统计、分析、预测,为政府决策提供依据;指导协调重要物资紧急调度;负责工业应急管理、产业安全和国防动员等有关工作;协调食盐、医药等物资储备管理;负责企业信用体系建设和完善工作。

(五) 指导全县工业企业与非国有制经济的结构调整;指导企业战略性改组和企业管理;指导工业企业和非国有制经济建立规范的现代企业制度,推进企业发展。

(六)围绕全县工业企业与非国有制经济发展,在招商引资、项目建设、经济合作、开放开发等方面提供信息、牵线搭桥,做好服务。

(七)组织实施城乡工业布局调整和产业升级,推动创意产业发展;负责制定工业集聚区和循环经济产业园发展规划,推进工业项目向园区集中。

(八)会同有关部门指导监督全县工业企业与非国有制企业的安全生产、产品质量、消防、劳动保护和环境保护工作;负责民爆器材行业及生产、流通安全的监督管理,监管县境内石油、天然气管道设施保护。

(九)组织实施名牌战略工作,推动技术市场发育,开展技术交流与合作;负责企业技改项目的审查、协调项目资金的落实和重点技改项目监督管理。

(十)承担振兴装备制造业组织协调任务,组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

(十一)负责中小企业发展的宏观指导,拟定促进中小企业和非公有制经济发展的措施,协调解决有关重大问题;指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设和生产性服务业发展。

(十二)负责工业、通信业节能减排工作综合协调,拟订工业、通信业能源节约、发展循环经济、资源综合利用的规划并组织实施,推进清洁生产。

(十三)指导协调工业信息资源开发利用;指导电子信息产业质量管理,推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展,推进工业化和信息化融合。

(十四)协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通,促进电信、广播电视和计算机网络整合。

(十五)会同有关部门组织信息安全保障体系的建立,加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理;参与处理网络与信息安全重大事件,保障重要通信。

(十六)负责组织开展全县工业集中区和物流园区及其大型设施的规划、布局、论证、立项和配套工作,并负责监督管理其规范运营。

(十七)负责归口管理全县工业行业协会、学会等社团组织。

(十八)承担盐业行业管理,组织编制盐业发展规划、制定产业政策,制定和组织实施食盐供应应急预案、落实食盐储备制度。

(十九)负责对全县煤炭经营的监督管理。

(二十)承担全县无线电管理职责。

(二十一)完成县委、县政府和上级业务主管单位交办的其他任务。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

县工信局机关行政编制6名,后勤服务事业编制1名。设局长1名,副局长2名。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

至2020年工信局年末人数11人,其中,在职11人(公务员10人、机关工勤1人)。

(二)当年取得的主要事业成效。

(一)突出党建引领,助推工业经济高质量发展。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导坚持集中学习和自主学习相结合,全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会习近平总书记视察甘肃重要讲话和指示精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。二是严格落实意识形态工作责任制,主持召开局党组会议专题研究党建24次,带头讲党课4次,组织开展理论考试9场次。坚持每周一、五集中学习制度,开展理论学习42次,交流研讨8次;三是抓班子带队伍。“四抓两整治”和党支部建设标准化百日提升行动为抓手,持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,全面落实“三会一课”、民主评议党员制度,充分利用“学习强国”、“甘肃党建”等网络学习平台,进一步加强广大党员干教育管理力度,引导和激励党员干部立足岗位讲服务、讲奉献、创业绩,开展主题鲜明、丰富多彩的党内组织生活,教育广大党员干部牢固树立大局意识,从严落实班子成员联系服务企业制度,切实提升班子的疑聚力、向心力和战斗力,打造忠诚、干净、担当的领导班子队伍,为加快推进全县工业经济转型升级做出了积极贡献。四是时刻牢记党的宗旨,始终坚持把党风廉政建设放在心上、扛在肩上、抓在手上、落实在行动上,认真开展批评和自我批评,加强党员干部常态化教育,领导班子带头落实中央的八项规定,自觉遵守《中国共产党员领导干部廉洁从政若干准则》,严格落实党风廉政建设责任制规定,自觉遵守政治纪律、经济纪律、组织纪律,坚守思想道德防线、廉洁从政底线、党纪国法红线,注重廉洁自律,常修为政之德、常思贪欲之害,稳定住心神、耐得住清贫、守得住底线,锤炼党性、强化素质,自觉净化“生活圈”、“社交圈”、“朋友圈”,进一步转变工作作风,树立了人民公仆的良好形象。

(二)加强运行监测,促进工业经济转型升级。一是主动深入企业调研了解存在的困难和问题,帮助企业防范和化解运行风险,积极做好政策性扶持资金争取工作,为企业发展营造良好的外部环境;二是严格落实工业经济半月会商、一月调度制度,继续抓好规上企业生产运行态势监测监控,做好预测、预警、预报和运行调度,加快全县工业企业转型升级,年内完成绿动新能源、村级扶贫光伏电站、金坤矿冶3家“小升规”工作,全县规上企业总数将达到14个,超出市上下达我县企业入规任务2户。全县规模以上工业企业总产值达到3.7亿元,同比增长10.33%;工业增加值达到7800万元,同比增长16%。

(三)优化服务指导,营造创新发展环境。一是制定了《清水县关于进一步支持民营企业发展的实施意见》、《清水县工业强县表彰奖励办法》,依据《中小企业促进法》对涉及企业权益等重大事项进行对接沟通,依法帮助企业保护合法权益协调解决豫龙石材无路走、汇涛蜂业水暖不通、天河酒业二期技改项目土地性质变更、金坤矿业尾矿无处堆放、轩辕纸业垃圾废料消化、三义机制砂堆料场地征收等涉企难题;二是制定了《清水县清理偿还拖欠民营企业中小企业账款工作方案》,清偿教育、农业、交警队3部门民营企业中小企业欠款2192.66万元,全县拖欠民营企业中小企业账款全部清零;三是积极做好“不来即享”系统注册工作。加强与市场监管、税务部门间的协调沟通,及时共享企业各类信息数据,抽调人员组成工作专班,采取电话回访方式加班加点,完成“不来即享”系统注册52户,建立“温暖式”政企沟通机制,帮助企业防范和化解运行风险。

(四)全力复工复产,力保市场主体和供应链稳定。一是全面实行“一企一策”“五个一”措施,扎实推进企业复工复产,申报落实大元泵业、鎏源建材等7个企业稳岗补贴52人15.6万元,享受阶段性减免企业社会保险单位缴费部分46户;落实中小微民营企业复工复产税务优惠政策25户,落实税费、电费缓缴资金23万元;享受企业金融扶持贷款34家18972.8万元,企业贷款展期7家5602万元,贷款利率按要求下降0.5个百分点,减免租金17户1.6万元;二是强化工作措施,力保市场主体,重点了解掌握中小微企业面临的融资难、招工难、生产经营难等困难和问题,及时汇报县政府分行业领域加以解决,1029户正常报税营业企业,全部正常运行;三是摸底重点工业企业用工需求722人,协调落实就业人员678人,摸排空缺岗位38个,申报电价补贴9.8万元,落实养老保险24.97万元,保障企业供应链稳定,促进中小微企业稳定健康发展。

(五)加快推进项目建设,促进工业经济提质增效。一是加快项目建设。年内建成兆达农业年产2000吨核桃巧克力系列产品、万康建材机制砂、天河生态酒业城优质老窖池技改、三义商砼机制砂4个项目完成投资2.17亿元;积极实施MCM生态材料原料生产线、移动汇聚节点5G机房2个项目总投资5590万元;二是申报工业集中区基础设施、智慧城市建设、“互联网+先进制造业”工业互联网项目4个5.273亿元,邀请华汇工程设计集团股份有限公司积极编制循环经济产业园(二期)总体性控制规划,项目总规初稿征求意见已完成,后续工作正在有序进行之中三是为天河酒业争取工业企业促消费扶贫奖补资金20万元,为天嘉公司申报新能源汽车补贴资金73万元,为鑫昌热力、万通农牧落实“小升规”省级奖励资金9.2万元

(六)开展专项整治,规范煤炭市场管理。一是主动深入全县18乡镇走访调研,在贾川、黄门、金集、白沙、秦亭、土门、草川、永清交警岗亭加挂煤炭监测点牌子8个,设立镇村主干线煤炭监测点18个;二是充分整合县公安、市场监管等执法部门执法资源和执法力量,在重点交通枢纽设立监管卡口,实行24小时值班,对外来过往运煤车辆进行检查,防止私自拉运劣质煤炭车辆进入我县,对无遮盖、无防尘措施或防尘措施不到位等违法违规行为予以查处,防止运煤车辆抛洒和扬尘污染;三是整顿市场,深查严管,对二级网点进煤渠道进行排查整治,核对网点存煤量、配送单、质检报告和销售台账,防止出现购进私煤情况发生。对不合格煤炭进行查封,依法从严从重处罚,累计检查运煤车辆80次,劝返运煤车辆10辆;检查经营网点11个29次,一级市场自检42次,检查煤炭质量54次,下达整改通知3份;三是狠抓督查问题整改。完成中央环保督查反馈第12项、第39项两个问题,扎实推进省级“四个清单”、市级“三个问题”整改工作,煤炭市场整改工作取得显著成效。同时,此项工作代表全市接受了省工信厅总调度长等领导一行的督查检查,得到了充分肯定。

(七)狠抓信息化建设,助力经济社会发展。一是加快5G信息化建设。建成5G基站31个,改造布设储备光缆153公里,建设5G汇聚机房4座,开通5G套餐8923户,全县信息基础设施水平进一步提升,高速率低延时为主要特点的5G网络初步形成;二是全力开展“断卡”专项行动,督促电信、移动、联通3大运营商全面落实电话卡办理实名制、个人信息安全防护、宣传教育工作措施,办理实名制电话卡3191张,累计办理电话卡18.2万张,注销非法、违规电话卡3200张,开展反电信网络诈骗宣传活动32场次,切实斩断电信诈骗通信渠道,有效防范电信诈骗,确保了人民群众财产安全;三是全力做好庄天高速公路杆线迁移保障工作,我局带领电信、移动、联通、广电4家运营商,历时2个多月,完成庄天高速公路沿线通信杆线迁改132处,迁改通信基站4个,保障了重大项目的顺利实施。

(八)扎实开展驻村帮扶,坚决打赢脱贫攻坚战一是严格按照《甘肃省贫困村驻村帮扶工作队管理办法》要求,为丰望乡槐杨、磨上咀、王扬、甘涝池村4名第一书记、5名常驻队员落实生活补助、健康体检、人身保险,帮助解决后顾之忧,确保他们能够安心驻村,王杨村帮扶队员王虎祥被县委县政府评为优秀扶贫干部,东关园区管委会主任申克仁同志被推荐为全市脱贫攻坚专项奖励个人;二是协调企业帮助9户困难户落实建房款4.8万元;帮助磨上咀、槐杨、王扬、甘涝池4村6户落实购买橱柜、打顶棚6户7000元。为帮扶的槐杨村等3村硬化巷道、修建排水渠、压管道,沙化道路5.1公里,累计折资7.5万元,极大地改善了村容村貌,方便了当地群众出行邀请县果业局专业技术人员培训果农200余人次,帮助销售花牛苹果50余吨、富士苹果36吨;三是在国家脱贫攻坚普查期间,组织电信、移动、联通、广电网络等4家运营商,开展调查摸底、完善各类资料,全力保障普查顺利完成;全体帮扶队员积极响应县委号召,全力参与中央财政资金绩效考核工作,顺利完成帮扶村磨上咀考核工作,认真做好各类软件资料的整理归档。

(九)强化理论武装,推动意识形态工作落地生根一是持把宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主线,采取班子成员个人自学、集体学习、举办读书班、开展专题研讨等方式,组织党员干部静下心读原著、学原文、悟原理,谈认识体会、找差距不足、提改进措施,推动学习教育往深里走、往心里走、往实里走二是组织全体党员集中观看警示教育专题片1次,党员干部交流研讨4场次,引导党员利用共产党员网、学习强国、甘肃党建APP等网络平台深化学习效果,切实增强了党员干部学习教育感染力

(十)其他工作。一是积极开展“全国文明城市”和“全域无垃圾”创建活动,组织干部职工进小区、包路段值班值守积极参与全国文明城市创建、志愿服务活动,指导企业同步开展各类文明创建活动,为创建全国文明城市添砖加瓦,党组副书记罗建功被县委县政府评为创建全国文明城市先进个人二是全力抓好疫情防控工作。指导包抓的小区阳光铭苑建立两个组织,动员干部职工捐款4500元,印制发放《致小区群众的一封信》500份;主动履行疫情防控物资保障专责组职责,制定出台了《清水县企业疫情防控工作方案》,以清联防联控办发〔2021〕4号文件印发,积极清查摸底各类企业118家,企业在职人员2674人,其中本县人数2225人,外籍人数432人,春节期间留县人员2367人,离县人员268人;完成新冠肺炎疫苗接种对象摸底1136人;配合卫健、机关事务、市场监管等部门积极筹集抗疫物资,摸底国企、机关单位、行业部门工作人员9655人,摸底筹备口罩37万只,防护服3100套,护目镜2810个,测温枪856个,84消毒液210公斤,酒精4606公斤,为全县开展疫情防控工作奠定了坚实的基础三是组织开展重点企业安全生产宣传活动11次,发放各类安全宣传资料500余份,召开企业安全生产工作会议20次,培训企业负责人60人次,签定规上企业安全生产目标管理责任书11份,深入各企业开展安全检查24次,整改安全生产问题10条,全年未发生安全生产事故四是严格落实档案工作责任制,深入贯彻执行《中华人民共和国档案法》,对单位档案资料进行了归档整理,做到了档案工作规范化、制度化;五是积极组织华盛农业、集群电子商务、天河酒业、满园红果品有限公司、兆达农业5户企业参加2020年“创客中国”天水市中小企业创新创业大赛,我局荣获“优秀组织奖”;六是解决拖欠工程款、拖欠农民工工资等涉企信访问题4个,切实维护了社会的和谐稳定;七是编制清水县工业和信息化“十四五”发展规划完成初稿,谋划重大项目39个27.87亿元,为未来五年绘制了发展蓝图;八是完成了县委、县政府安排的中心工作和口长单位工作。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

1.清水县工信局2020年度预算总收入208.13万元,其中一般公共预算财政拨款194.52万元。2020收入预算数较2019收入预算数539.47万元减少331.34万元,减少61.4%。主要是机构改革,商务局成为一级局,财务独立

2.清水县工信局2020年度预算总支出208.13万元,其中基本支出194.52万元,项目支出13.614万元。

1)基本支出194.52万元,主要用于人员经费和日常公用经费支出。2020基本支出预算数较2019基本支出预算数294.56万元减少 100.04万元,减少33.96%,主要原因是较上年机构改革,商务局成为一级局,财务独立

2)项目预算支出13.614万元,主要用于本单位商品服务及驻村帮扶补助等方面的支出。2020项目支出预算数较2019 项目支出预算数244.91万元减少231.296万元,减少94.4 %,主要原因是机构改革,商务局成为一级局,财务独立

(二)收入支出预算执行情况。

1.清水县信访工信局2020年度总收入636.41万元,其中本年收入636.41万元。具体情况如下:

1)财政拨款收入636.41万元,为清水县工信局局机关本级及所属单位当年从中央财政取得的资金。2020年决算数较2019年决算数151.05443.53万元增加192.88万元,增长43.49%。主要是增加人员经费资金,企业各项补助资金等。

2本单位无事业收入。

3本单位无经营收入。

4本单位无其他收入

5本单位上年结转结余资金13.614万元

2.清水县工信局2020年度总支出636.41万元,包括一般公共服务支出636.41万元,农林水支出9.9万元。其中:

1)基本支出155.76万元,主要用于人员经费和日常公用经费支出。2020年决算数较2019年决算数194.94万元减少 39.18万元,减少20.1 %,主要原因是较上年本单位调出3人,人员经费支出减少

2)项目支出480.65万元,主要用于对企业各项补助资金及驻村帮扶补助等方面的支出。2020年决算数较2019 年决算数234.98万元增加245.67万元,增加104.55 %,主要原因是项目资金增加

1.收入支出与预算对比分析。

1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

评价指标

计算值

得分

指标说明

评分标准

一级指标

二级指标

三级指标

名称

权重

名称

权重

名称

权重

预算编制及执行情况

90

预算编制的准确完整性

30

财政拨款收入预决算差异率

10

-10.10

8.5

财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

事业收入预决算差异率

5

0.00

5.0

事业收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

经营收入预决算差异率

2

0.00

2.0

经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

其他收入预决算差异率

3

0.00

3.0

其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

年初结转和结余预决算差异率

5

0.00

4.0

年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

人员经费预决算差异率

3

-16.42

1.0

人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预决算差异率

2

250.35

0.0

公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

预算执行的有效性

50

人员经费预算执行差异率

10

0.00

10.0

人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预算执行差异率

10

0.00

10.0

公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转和结余率

10

0.00

10.0

财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%

结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转上下年变动率

10

0.00

9.5

财政拨款结转:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结余上下年变动率

5

0.00

5.0

财政拨款结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

“三公”经费支出预决算差异率

5

0.00

5.0

“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%

差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。

预算编制及执行的规范性

10

财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重

10

0.00

10.0

财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%

比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财务状况

10

资产状况

5

财政应返还额度变动率

5

0.00

5.0

财政应返还额度:(期末数-期初数)/期初数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

负债状况

5

借款变动率

4

0.00

4.0

借款:(期末数-期初数)/期初数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

应缴财政款及时性

1

0.00

1.0

应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额

应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分

合计

100

100

100

93.0

 

2)差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2.收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重。

清水县工信局2020年度总收入636.41万元,其中财政拨款收入636.41万元,占总收入100%。

清水县工信局2020年度总支出636.41万元,其中基本支出155.76万元,占总支出的24.5%,项目支出480.65万元,占总支出的75.5%。

2)收入支出与上年度对比情况及原因分析。

清水县工信局2020年度总收入646.41万元2019年决算数443.54万元增加202.87万元,增长45.7%

清水县工信局2020年度总支出646.41万元,包括一般公共服务支出14.71万元,农林水支出93.9万元。其中:

基本支出155.76万元,主要用于人员经费和日常公用经费支出。2020年决算数较2019年决算数194.94万元减少 39.18万元,减少20.1 %,主要原因是较上年本单位调出3人,人员经费支出减少

项目支出480.65万元,主要用于本单位对企业补助资金及驻村帮扶补助等方面的支出。2020年决算数较2019 年决算234.98万元增加245.67万元,增长104.55 %,主要原因是项目资金增加

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:

本单位2020年度无“三公”经费支出

2)会议费支出情况:

本单位2020年度无会议费支出

3)培训费支出情况:

本单位2020年度无培训费支出

4)其他对单位影响较大的支出情况。

    

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

     

4.财政拨款收入、支出分析。

2020年度,本单位财政拨款收入636.41万元,其中一般公共预算财政拨款收入622.79万元。财政拨款支出636.41万元,其中基本支出155.76万元(人员经费138.41万元,公用经费17.35万元)。项目支出480.65万元。

(三)年末结转和结余情况。

本单位年末无结转结余资金

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

本单位 2020年度政府采购资金支出1.6万元截至20201231日,本部门共有车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(五)绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

绩效评价结果:根据年初设定的绩效目标和年终执行结果,本单位较好地完成了计划内规定的各项工作、年初设定的产出目标、效益指标和满意度指标。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。

2020年度,本单位总收入636.41万元,总支出636.41万元,其中一般公共服务支出14.71万元,科学技术支出300万元,农林水支出9.9万元。财务收支平衡,保障了日常工作运转需要。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

   年预算执行及绩效管理中存在问题

(1)预算编制周期短,准备不充分。

(2)单位内部缺乏对预算执行及绩效管理的有效监督。

  对策:

(1)细化预算编制流程提高预算编制质量。

(2)加强预算执行及绩效管理,提高资金利用效率。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

单位2020年严格执行行政单位会计制度和“三管双签一监督”财务管理办法,加强收入管理、结余管理、资产管理,很好的发挥了财政资金的作用,提高了财政资金使用效率。在年终决算填报工作中,我单位认真细致的收集汇总单位财务收支、经费来源与运用,资产与负债、机构人员与工资等方面的数据全面真实的反映单位的财务状况和预算执行情况,做到为财政部门审查批复决算和2021年度的预算提供基本依据。

      (二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位决算及绩效信息公开工作严格按照“真实、准确、完整、及时”的要求,做到内容真实、数据准确、报送及时、说明详细、全面反映,努力把部门决算编报工作做得抓实细致,时完成了工作任务。

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

     

 

 

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。


附:

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

 

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%